北京市地质工程勘察院2021年财政预算信息_北京市地质工程勘察院 - 新闻中心
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北京市地质工程勘察院2021年财政预算信息
2021-03-19 | 编辑:刘璐 | 【

北京市地质工程勘察院2021年财政预算信息

 

  

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

    五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

    八、一般公共预算财政拨款项目支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标申报

第一部分  2021年北京市地质工程勘察院

预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位职责

1.负责承担本市供水水源地的普查勘查评价与开发工作;

2.负责本市地下水(包括地下热水)监测数据和资料的汇总、分析工作;

3.承担地下水污染状况调查与监测工作;

4.承担水文地质工程地质领域的科研和攻关,水土的物理和化学指标测试,天然饮用矿泉水的鉴定与评价,有害废弃物的安全地质处置、选址及环境评价等工作;

5.承担岩土工程设计施工、岩土工程勘察、地球物理测井、洗井、固井,各种热水井,供水井的施工。

(二)机构设置情况

北京市地质工程勘察院内设27个科室,分别为党委办公室、办公室、总工程师办公室、团委、国外项目管理办公室、劳动人事科、计划财务科、监察审计科、工会、物资设备管理科、安全生产管理科、经营管理中心、后勤服务中心、退休管理办公室、水文地质中心、工程地质勘察中心、测绘中心、地热工程研究所、水影响技术中心、环境地质研究所、实验室、自然资源调查中心、地质钻探研究中心、地热中心等。

(三)单位性质

北京市地质工程勘察院为财政补助事业单位

(四)人员构成情况

北京市地质工程勘察院单位行政编制0人,实际0人;事业编制480人,实际355人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)45人。

离退休人员150人,其中:离休0人,退休150人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021年收入预算23041.83万元,比2020年24392.31万元减少1350.48万元,下降5.54%。其中:财政拨款9387.53万元,比2020年7603.64万元增加1783.89万元,增长23.46%;统筹使用结余资金安排预算715.11万元,比2020年921.92万元减少206.81万元;其他资金12939.19万元,比2020年15841.49万元减少2902.3万元,继续使用的财政性结转资金0万元,比2020年25.26万元减少25.26万元。

(二)支出情况

2021年支出预算23041.83万元,比2020年24392.31万元减少1350.48万元,下降5.54%。其中:

1.基本支出预算14098.6万元,占总支出预算61.19%,比2020年13896.51万元增加202.09万元,增长1.45%。

2.项目支出预算8943.23万元,比2020年10495.8万元减少1552.57万元,下降14.79%。

三、主要支出情况

2021年单位预算项目支出方向主要为自然资源调查与确权登记等主要项目包括京津冀协同发展交通网络地质安全监测预警系统、北京市地热资源和矿泉水动态监测及设备维护管理等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市地质工程勘察院政府采购预算总额1743.52万元,其中:政府采购货物预算273.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1469.63万元。

(二)政府购买服务预算说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市地质工程勘察院填报绩效目标的预算项目6个,占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8943.23万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市地质工程勘察院共有车辆62台,1275.78万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、352.55万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、669.04万元。

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

自然资源海洋气象等支出:反映用于自然资源海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出

 

第二部分  2021年度单位预算报表

 

附件:北京市地质工程勘察院2021年度单位预算报表

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