北京市地质工程勘察院2020年度单位决算_北京市地质工程勘察院 - 新闻中心
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北京市地质工程勘察院2020年度单位决算
2021-09-16 | 编辑:夏爽 | 【

北京市地质工程勘察院2020年度单位决算

 

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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

  

第一部分 2020年度单位决算报表

 

报表详见附件:北京市地质工程勘察院2020年度单位决算报表

 

 

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

北京市地质工程勘察院内设27个科室,分别为党委办公室、办公室、总工程师办公室、团委、国外项目管理办公室、劳动人事科、计划财务科、监察审计科、工会、物资设备管理科、安全生产管理科、经营管理中心、后勤服务中心、退休管理办公室、水文地质中心、工程地质勘察中心、测绘中心、地热工程研究所、水影响技术中心、环境地质研究所、实验室、自然资源调查中心、地质钻探研究中心、地热中心等。

2.单位职责

1)负责承担本市供水水源地的普查勘查评价与开发工作;

2)负责本市地下水(包括地下热水)监测数据和资料的汇总、分析工作;

3)承担地下水污染状况调查与监测工作;

4)承担水文地质工程地质领域的科研和攻关,水土的物理和化学指标测试,天然饮用矿泉水的鉴定与评价,有害废弃物的安全地质处置、选址及环境评价等工作;

5)承担岩土工程设计施工、岩土工程勘察、地球物理测井、洗井、固井,各种热水井,供水井的施工。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制480人,实有人数352人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32073.17万元,比上年减少32.49万元,下降0.10%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计24423.01万元,比上年减少6231.25万元,下降20.33%,其中:财政拨款收入8207.22万元,占收入合计的33.60%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入15425.34万元,占收入合计的63.16%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入790.45万元,占收入合计的3.24%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计23625.52万元,比上年减少6686.57万元,下降22.06%,其中:基本支出12844.54万元,占支出合计的54.37%;项目支出10780.98万元,占支出合计的45.63%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8219.69万元,比上年减少1546.53万元,下降15.84%。主要原因:2020年度项目任务减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8217.96万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出535.07万元,占本年财政拨款支出6.51%;卫生健康支出390.00万元,占本年财政拨款支出4.75%;自然资源海洋气象等支出7292.89万元,占本年财政拨款支出88.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算535.07万元,比2020年年初预算减少12.79万元,下降2.33%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算535.07万元,比2020年年初预算减少12.79万元,下降2.33%。主要原因:离退休人员抚恤金支出低于预期,减少预算支出。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算390.00万元,与2020年年初预算持平。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算390.00万元,与2020年年初预算持平。

3、“自然资源海洋气象等支出”(类)2020年度决算7292.89万元,比2020年年初预算增加601.85万元,增长8.99%。其中:

“自然资源事务”(款)2020年度决算7292.89万元,比2020年年初预算增加601.85万元,增长8.99%。主要原因:落实职级并行规定、职务晋升和全市统一工资政策,人员经费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7079.59万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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