北京市工程地质研究所2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市规划自然资源系统所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号）文件，北京市地质工程勘察院更名为北京市工程地质研究所，为北京市地质矿产勘查院所属的公益二类事业单位。主要职责为:
（1）承担本市重大线性工程地质安全调查、评价、综合研究工作；
（2）承担水文地质及地下水资源勘查、评价、综合研究工作；
（3）承担深部地热资源监测及利用技术研究；
（4）承担地质勘查技术创新和推广应用；
（5）承担重大线性工程地质安全监测网的建设、运行和管理等事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市工程地质研究所内设28个科室，分别为党委办公室、办公室、总工程师办公室、综合研究室、人事科、计划财务科、监察内审科、工会、物资设备科、安全管理科、后勤保障科、基地维护建设科、退休办公室、项目管理办公室、工程地质勘查室、工程地质数字室、岩土工程技术室、重大线性工程监测室、水文地质勘查室、地下水资源室、地下水污染调查室、地热资源监测室、地热资源利用技术研究室、地质钻探研究室、井下作业室、地质装备研发室、地质测绘室、土工实验室。
（三）人员编制及实有情况
北京市工程地质研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制397人，实有人数343人；其他人员（其他聘用人员-临时工）42人。
离退休人员174人，其中：离休0人，退休174人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算19679.72万元，比2022年年初预算数22995.49万元减少3315.77万元，下降14.42%。主要原因是受地质市场影响地质市场事业收入减少等。
（一）本年财政拨款收入9172.85万元
1.一般公共预算拨款收入9172.85万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入6000.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入5100.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入900.00万元。
（三）上年结转结余4506.87万元
10.上年结转结余4506.87万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算19679.72万元，比2022年年初预算数22995.49万元减少3315.77万元，下降14.42%。主要原因是受地质市场影响地质市场项目支出减少等。
（一）基本支出。基本支出预算13741.46万元，占总支出预算69.83%，比2022年年初预算数13346.17万元增加395.29万元，增长2.96%。
（二）项目支出。项目支出预算5938.26万元，比2022年年初预算数9649.32万元减少3711.06万元，下降38.46%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市工程地质研究所政府采购预算总额786.61万元，其中：政府采购货物预算160.08万元，政府采购工程预算49.00万元，政府采购服务预算577.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市工程地质研究所政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市工程地质研究所填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5938.26万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市工程地质研究所共有车辆61台，共计1309.56万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计457.75万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计669.04万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
教育支出：反映政府教育事务支出。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市工程地质研究所2023年度单位预算报表
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